采購流程管理制度

       為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。
采購流程（常規(guī)訂單，使用OA流程）：
      一、  接單：采購員接申購部門OA流程訂單方可進(jìn)行采購詢價(jià)流程。
      二、  詢價(jià)：有定點(diǎn)供應(yīng)商的需多詢兩家的價(jià)格，無定點(diǎn)供應(yīng)商的須與需求部門確認(rèn)產(chǎn)品（品牌、型號(hào)、性能等），詢至3-4家價(jià)格后匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。
      三、  采購部門領(lǐng)導(dǎo)審批：所有訂單采購的價(jià)格均上報(bào)副董事長審批后方可下單采購。
      四、  簽訂合同：使用部門、成本部、法務(wù)部等部門參與合同評(píng)審并簽字確認(rèn)，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)保期保留質(zhì)保金3%-5%。
      五、  購買辦理入庫：涉及工程施工的項(xiàng)目需要使用部門與施工方簽訂工程驗(yàn)收單，并同時(shí)辦理移交管理部門。常規(guī)性物品一律交由倉管員辦理入庫并開具入庫單。
      六、  付款流程（報(bào)賬）：采購員整理好申購單、入庫單、發(fā)票、工程驗(yàn)收單、合同作為附件經(jīng)由采購主管及上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后按照公司財(cái)務(wù)報(bào)賬流程報(bào)賬。    
      1.  特殊緊急訂單：
      1)      申購部門手?jǐn)M紙質(zhì)版申購單，經(jīng)部門經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字，交由采購主管報(bào)公司副董事長審批，訂單審批后，采購部方可按采購流程采購。
      2)      特殊緊急訂單實(shí)施過程中由申購部門及時(shí)走OA流程補(bǔ)單。